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索 引 号 05466330-1-/2021-0329002 公开目录 部门预算
发布机构 保山市工贸园区管理委员会 发布日期 2021-03-29
名    称 隆阳区永盛街道办事处2021年预算公开
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存放位置 废止日期
隆阳区永盛街道办事处2021年预算公开

 

隆阳区永盛街道办事处2021年预算公开目录

第一部分永盛街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永盛街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永盛街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区永盛街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(隆机编〔2017〕34号),永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构,在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内,代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。主要职责是:

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;负责本辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责本辖区食品药品安全、科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制、市场监管等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高全民素质。

5.配合有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属单位的工作;改变或者撤销所属单位作出的不适当决定。

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

(二)机构设置情况

隆阳区永盛街道办事处编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农林综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、科教文卫管理服务中心,共计9个科室。下设单位0个。

(三)重点工作概述

2021年,永盛街道办事处将继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,以及中央、省委、市委经济工作会议精神,市委四届九次全会和市四届人大七次会议、政协四届六次会议精神,紧紧围绕各项重点工作任务,团结带领广大干部群众,发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神,全力推动经济和社会各项事业持续健康协调发展。

1.坚持抓好疫情防控。

2.扎实开展好各类项目用地征迁。

3.稳步推进民生事业。

4.全面搭建平安网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制30人,事业编制36人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2879.19万元,其中:一般公共预算2879.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

较上年总收入5532.58万元减少2653.38万元,主要是因为机构改革,本年度未编制项目支出预算,2021年项目支出预算为0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2879.19万元,其中:本年收入2879.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2879.19万元(本级财力2879.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2653.38万元,主要原因是上年度各项项目支出由政府性基金财力安排,本年度因涉及机构改革未编制项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年永盛街道办事处部门预算总支出2879.19万元。财政拨款安排支出2879.19万元,其中:基本支出2879.19万元,与上年对比减少99.11万元,主要是因为机构改革2021年各部门业务经费预计数较上年减少;项目支出0万元,与上年对比减少2554.27万元,主要是因为机构改革,本年度未编制项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出合计957.88万元,主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出,执法队工资支出,合同制职工人员工资支出,办公费、其他对个人和家庭的补助等支出;

2.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出合计78.45万元,主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出;

3.2012906一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务支出合计8.83万元,主要用于上缴上级总工会工会经费;

4.2040299一般公共服务支出—公安—其他公安支出25.92万元,主要用于禁毒专干人员工资支出;

5.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出合计72.02万元,主要用于科教中心人员工资福利支出;

6.2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理支出合计20.25万元,主要用于社保中心人员工资福利支出;

7.2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出合计46.9万元,主要用于孤儿基本生活保障、殡葬惠民补助、高龄老人补助;

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计70.68万元,主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出;

9.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出合计35.34元,主要用于干部职工事业单位职业年金缴费支出;

10.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计19.5万元,均为基本支出,主要用于缴纳职工基本养老保险;

11.2080899社会保障和就业支出—住房保障—其他优抚支出合计31.6万元,主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出;

12.2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置支出合计3.6万元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出;

13.2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补助支出合计49万元,主要用于残疾人两项补贴支出;

14.2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出合计3.5万元,主要用于城市最低生活保障支出;

15.2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出合计5.5万元,主要用于特困供养人员救助供养补助支出;

16.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出合计147.09万元,主要用于行政事业人员、合同制人员失业保险缴费支出和社区干部城乡居民社会养老保险缴费补助支出;

17.2100717卫生健康支出—计划生育服务—计划生育服务12.96万元,主要用于计划生育宣传员岗位补贴支出;

18.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出合计22.94万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

19.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.5万元元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

20.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.54万元,主要用于行政人员公务员医疗保险缴费支出;

21.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出5.3万元,主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出和合同制职工医疗保险支出;

22.2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出10万元,主要用于疫情防控工作。

23.2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理支出68.94万元元,主要用于城市管理中心事业人员工资福利支出;

24.2130104农林水支出—农业农村—事业运行135.92万元,主要用于农业综合服务中心事业人员工资福利支出;

25.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制7.7万元,主要用于畜禽疫病防治和村畜牧兽医人员岗位补贴;

26.2130599农林水支出—扶贫—其他扶贫支出32.39万元,主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗个人缴费补贴和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险个人缴费补贴支出;

27.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助921.95万元,主要用于社区干部、居民小组长、党支部书记、党小组组长等半供养人员岗位补贴,社区工作经费,党总支、党支部、党小组党建工作经费;

28.2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造6万元,主要用于农村危房改造项目经费支出;

29.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出53.01万元,主要用于行政事业人员和合同制职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2879.19万元,项目支出0元)。

1. 基本支出:

(1)30101基本工资221.60万元,主要用于行政事业人员基本工资;

(2)30102津贴补贴308.94万元,主要用于行政事业人员津贴补贴;

(3)30103奖金75.40万元,主要用于行政人员年终一次性奖金和年终绩效考核奖励;

(4)30107绩效工资87.11万元,主要用于事业人员绩效工资;

(5)30108机关事业单位基本养老保险缴费70.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(6)30109职业年金缴费35.34万元,主要用于行政事业人员职业年金缴费支出;

(7)30110职工基本医疗保险缴费38.43万元,主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费支出;

(8)30111公务员医疗补助缴费10.54万元,主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出;

(9)30112其他社会保障缴费44.52万元,主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出;

(10)30113住房公积金70.21万元,主要用于住房公积金缴费支出;

(11)30199其他工资福利支出162.43万元,主要用于合同制职工工资福利支出、社会保险和住房公积金支出;

(12)30201办公费301.27万元,主要用于街道各项工作办公经费支出、社区党建工作经费和社区服务群众专项经费支出;

(13)30228工会经费8.83万元,主要用于上缴上级总工会工会经费;

(14)30231公务用车运行维护费10万元,主要用于公务用车运行维护费;

(15)30304抚恤金31.60万元,主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助;

(16)30305生活补助1347.00万元,主要用于财政半供养人员岗位补助、城市农村最低生活保障、公共服务岗位补贴等补助支出;

(17)30311代缴社会保险费55.59万元,主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗个人缴费补贴和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险个人缴费补贴;

(18)30399其他对个人和家庭的补助0.5万元,主要用于独生子女费补贴;

2. 项目支出:

因为机构改革,本年度未编制项目支出预算,2021年项目支出预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

永盛街道办事处不涉及此项预算公开事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

永盛街道办事处不涉及此项预算公开事项

(三)经济社会事业发展事项

永盛街道办事处不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区永盛街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元,较上年减少0.5万元,下降4.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

安排公务接待费0元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

永盛街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10万元,较上年减少0.5万元,下降4.76%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费10万元,较上年减少0.5万元,下降4.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因为贯彻执行厉行节约政策,做好车辆节能减排工作,控制公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021永盛街道办事处共申报项目0个。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区永盛街道办事处2021年机关运行经费安排320.11万元(办公费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等),与上年对比减少105.51万元,主要原因:一是公务用车购置费和车辆维护费用减少;二是办公费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:
     【永盛2021年部门预算表.xlsx  64K】
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