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索 引 号 05466330-1-/2021-0318001 公开目录 部门预算
发布机构 保山市工贸园区管理委员会 发布日期 2021-03-18
名    称 保山工贸园区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案
文    号 主 题 词
体    裁 其他 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
保山工贸园区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案

 

一、2020年保山市工贸园区地方财政预算执行情况

(一)2020年园区公共预算收入执行情况

1.2020年园区完成公共预算收入16113万元。

(1)税收收入13710万元;

(2)非税收入2403万元。其中:专项收入455万元(分别为:教育附加收入401万元;残疾人就业保障金收入54万元。);罚没收入823万元,国有资源(资产)有偿使用收入19万元;政府住房基金收入1106万元。

2.上级补助收入4071万元。

(1)返还性收入(增值税和其他返还性收入)1854万元。

(2)一般性转移支付收入1378万元;

(3)专项转移支付收入839万元。

3.调入资金4419万元。其中:从政府性基金调入4410万元;从其他资金调入9万元。

4.上年结余11214万元。

5.地方政府债券转贷收入800万元。

(二)2020年园区公共预算支出执行情况

1.2020年园区公共预算支出22364万元。

2.上解上级支出9272万元。全部为专项上解,其中:烟叶税上解57万元;税务经费上解172万元;固定性上解127万元;园区实体化管理清算上解401万元(教育附加收入上解401万元);航空航线专项资金上解5507万元;园区公安分局经费上解437万元;残保金专项上解54万元;其他上解2517万元(产业基金还本上解经费2500万元)。

3.地方政府债券还本支出800万元。

4.补充预算稳定调节基金993万元。

5.结转下年支出3188万元。

(三)园区公共财政预算收支平衡及年终结余情况

园区公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算收入16113万元,上级补助收入4071万元,调入资金4419万元,上年结余11214万元,地方政府债券转贷收入800万元,收入总计36617万元;公共财政预算支出22364万元,上解上级支出9272万元,债务还本支出800万元,补充预算稳定调节基金993万元,支出总计33429万元。收支相抵,年终结余3188万元,其中结转下年支出3188万元。

二、2020年保山市工贸园区政府性基金预算执行情况

(一)2020年园区政府性基金收入总计完成131665万元。

1.园区政府性基金收入84341万元。分别为:国有土地收益基金收入42万元;农业土地开发资金收入89万元;国有土地使用权出让收入84210万元;

2.上级补助专项转移支付收入15万元;

3.上年结余2909万元。

4.地方政府债券转贷收入44400万元。

(二)2020年园区政府性基金支出总计完成128119万元。

1.政府性基金支出完成118309万元。其中:城乡社区支出87363万元(国有土地使用权出让收入安排的支出78363元、棚户区改造专项债券收入安排的支出9000万元);其他支出30035万元(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30000万元、彩票公益金安排的支出35万元)、债务付息支出863万元;债务发行费用支出48万元;

2.调出资金4410万元;

3.地方政府债券还本支出5400万元。

(三)园区政府性基金收支平衡及年终结余情况

园区政府性基金收支平衡情况:政府性基金收入84341万元,上年结余2909万元,上级补助收入15万元,地方政府债券转贷收入44400万元,收入总计131665万元;政府性基金支出118309万元,调出资金4410万元,地方政府债券还本支出5400万元,支出总计128119万元。收支相抵,年终结转3546万元。

三、2021年保山市工贸园区地方财政预算草案

园区地方财政预算安排的总体思路:根据园区实行实体化管理和园区经济社会发展的总体要求,坚持“三保”责任落实的同时兼顾园区托管区域“三农”工作实际,从有利于托管区域经济、社会事业发展出发,着力保证园区重点项目、基础设施建设,努力加强财政科学管理,充分发挥财政职能,提高财政绩效管理水平,为园区经济、社会平衡较好较快发展提供有力的财力保障。

根据上述总体思路和《中华人民共和国预算法》,按照园区财政管理体制的规定,编制园区地方财政预算草案。

(一)2021年园区地方财政收支预算草案

1.园区公共财政预算收入安排16120万元,比上年增长0.04%。

2.园区公共预算支出安排17473万元,比上年下降21.9%。其中:当年财力安排11555万元,上级专项补助收入安排500万元,上年结转安排3188万元,基金调入1237万元,调入预算稳定调节基金993万元。

3.地方政府债券转贷收入7700万元。

4.园区公共财政预算收支平衡情况:园区财政预算收入16120万元,上级补助收入3017万元,上年结转3188万元,地方政府债券转贷收入7700万元,基金调入1237万元,调入预算稳定调节基金993万元,财政预算收入总计32255万元;公共财政预算支出17473万元,上解上级支出7082万元,地方政府债务还本支出7700万元,年终结转0万元,支出总计32255万元,收支平衡。

5.园区政府性基金收入安排80000万元,上年基金结余3546万元,地方政府债券转贷收入2500万元,政府性基金收入总计86046万元;政府性基金支出82309万元,调出资金1237万元,地方政府债券还本支出2500万元,共计86046万元,收支平衡。

(二)2021年园区地方财政预算收支说明

1.公共财政预算收入分部门情况:

(1)税务部门安排14115万元,比上年的14111万元增加4万元,增幅0.02%;

(2)财政部门安排2005万元,比上年的2002万元增加3万元,增幅0.1%。

2.公共财政预算支出情况说明:

安排公共财政预算支出17473万元。基本支出5322万元(其中:工资福利支出3665万元,商品和服务支出1306万元,对个人和家庭的补助支出348万元);项目支出12151万元。

 

附件:
     【2020年保山工贸园区及园区本级地方财政收支执行情况及2021年预算草案.xls  2364K】
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